2020年6月12日 星期五
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恩施州工商聯2020年部門預算公開

發布時間:2020-03-26 16:40 編輯:州工商聯

目  錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門預算單位構成(包括本級及所屬預算單位)

第二部分  2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、財政撥款“三公”經費支出表

九、財政專項支出預算表(分項目)

十、部門專項轉移支付表

第三部分  2020年部門預算情況說明

一、2020年收支預算總體說明

二、2020年收入預算情況說明

三、2020年支出預算情況說明

四、2020年財政撥款收支預算情況說明

五、2020年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)總體規模情況

(二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明

(三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明

六、2020年一般公共預算基本支出情況說明

七、2020年財政撥款“三公”經費預算情況說明

八、2020年政府性基金預算支出情況說明

九、2020年財政專項支出預算情況

包括部門分配管理的本級專項和對下轉移支付項目,分地區、分項目。

十、其他重要事項說明

(一)機關運行經費情況說明(行政和參公單位機關運行經費)

(二)政府采購情況說明

(三)政府購買服務情況說明

(四)國有資產占用使用情況說明

(五)項目績效目標設置情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

 

一、主要職能及機構設置情況

(一)主要職能:

恩施州工商業聯合會是中共恩施州委領導的恩施州工商界組成的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手,主要職能與任務是:

1.參政議政,參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,對發展非公有制經濟的法律、法規和政策的制定提出建議并協助貫徹執行。

2.主要負責對非公有制經濟組織及人士宣傳、貫徹黨和國家的方針政策、加強思想政治工作;配合有關部門加強企業的黨建工作及共青團、工會組織的建設;團結、幫助、引導、教育非公有制經濟人士,提倡愛國、敬業、守法,提高素質,培養積極分子隊伍;積極組織非公有制經濟組織及人士投身于扶貧幫困、再就業工程、光彩事業活動,多為社會作貢獻。

3.負責基層商會、同業公會和行業商會(協會)的組織建設。做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

4.發揮民間商會的優勢,積極配合政府搞好招商引資、招商引智工作;引導非公有制經濟人士積極參加國家經濟建設,把自身企業的發展與國家的發展結合起來,推動發展環境的不斷改善,促進非公有制經濟健康快速發展。

5.代表并維護工商聯會員和非公有制經濟人士的合法權益,反映意見、要求和建議,協調關系,調解糾紛,在非公有制經濟人士與黨和政府之間發揮橋梁作用,當好政府管理非公有制經濟的助手。

6.為會員和民營企業提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。

7.開展工商專業培訓,幫助會員和民營企業改進經營管理,完善財會管理,合法經營,依法納稅,提高生產技術和產品質量。

8.組織會員和民營企業舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會;組織非公有制經濟人士出國、出境及到經濟發達地區進行考察訪問,幫助他們開拓國內、國際市場。

9.配合人事、勞動部門對非公有制經濟人士進行專業技術職稱評定、勞動技能等級鑒定;配合有關部門辦理商會系統出國出境人員政審,出具有關證明,協助辦理有關手續等事宜。

10.增進與香港、澳門特區及臺灣地區和世界各國工商社團及工商經濟界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才。

11.創造條件,努力辦好機關服務事業和商會企業。

12.積極完成上級交辦的其他任務和有關部門的委托事項。

(二)機構設置情況:

恩施州工商聯內設辦公室、組織科和經濟聯絡科等3個科室,共有行政編制7人,現有在職在編人員6名,退休人員6名,聘用人員3名(其中,占編不在編人員1名,自聘人員1名,勞務派遣人員1名)。

 

二、部門預算單位構成(包括本級及所屬預算單位)

恩施州工商業聯合會2020年度部門預算包括:恩施土家族苗族自治州工商業聯合會本級預算。

 

 

 

第二部分  2020年部門預算表

 

附件:恩施州工商聯2020年部門預算公開.xls

 

 

 

 

第三部分

 

一、2020年收支預算情況總體說明

州工商聯2020年財政撥款收支總預算279.58萬元,收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入279.58萬元;支出包括:一般公共服務支出238.45萬元、社會保障和就業支出12.65萬元、衛生健康支出9.44萬元、住房保障支出19.04萬元。較2019年預算270.62萬元,增加8.96萬元,增長率3.31%,主要原因是人員工資水平提高,人員經費增加,住房公積金基數調整。

二、2020年收入總體預算情況說明

州工商聯2020年財政預算總收入為279.58萬元。收入全部為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算撥款。一般公共服務支出238.45萬元,社會保障和就業支出12.65萬元;衛生健康支出9.44萬元;住房保障支出19.04萬元。其中:  

1.一般公共服務支出238.45萬元比2019年增加9.09萬元,增長率3.96%,主要原因是2019年獎勵性補貼基數增加、在職人員工資調整等。

2.社會保障和就業支出12.65萬元比2019年減少2.08萬元,降低率14.12%,主要原因是減費降稅殘保金減少。

3.衛生健康支出9.44萬元比2019年增加0.62萬元,增長率7.03%,主要原因是行政單位醫療保險繳費基數調整。

4.住房保障支出19.04萬元比2019年增加1.33萬元,增長率7.51%,主要原因是住房公積金基數調整。

三、2020年支出總體預算情況說明

州工商聯2020年財政預算總支出為279.58萬元,其中基本支出237.58萬元,占84.98%;項目支出42萬元,占15.02%。其中:基本支出比2019年增加8.96萬元,增長率3.92%,主要原因是2019年獎勵性補貼基數增加、在職人員工資調整、在職人員住房公積金基數調整、在職人員醫療保險繳費基數調整等。

四、2020年財政撥款收支預算情況說明

州工商聯2020年財政撥款收支總預算279.58萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出238.45萬元、社會保障和就業支出12.65萬元、衛生健康支出9.44萬元、住房保障支出19.04萬元。其中:

1.一般公共服務支出238.45萬元比2019年增加9.09萬元,增長率3.96%,主要原因是2019年獎勵性補貼基數增加、在職人員工資調整等。

2.社會保障和就業支出12.65萬元比2019年減少2.08萬元,降低率14.12%,主要原因是減費降稅殘保金減少。

3.衛生健康支出9.44萬元比2019年增加0.62萬元,增長率7.03%,主要原因是行政單位醫療保險繳費基數調整。

4.住房保障支出19.04萬元比2019年增加1.33萬元,增長率7.51%,主要原因是住房公積金基數調整。

五、2020年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)總體規模情況

州工商聯2020年一般公共預算當年撥款279.58萬元,比2019年預算270.62萬元,增加8.96萬元,增長率3.31%,主要原因是人員工資水平提高,人員經費增加,住房公積金基數調整。

(二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明

一般公共服務支出238.45萬元,占85.29%;社會保障和就業支出12.65萬元,占4.52%;衛生健康支出9.44萬元,占3.38%;住房保障支出19.04萬元,占6.81%。

1.一般公共服務支出238.45萬元比2019年增加9.09萬元,增長率3.96%,主要原因是2019年獎勵性補貼基數增加、在職人員工資調整等。

2.社會保障和就業支出12.65萬元比2019年減少2.08萬元,降低率14.12%,主要原因是減費降稅殘保金減少。

3.衛生健康支出9.44萬元比2019年增加0.62萬元,增長率7.03%,主要原因是行政單位醫療保險繳費基數調整。

4.住房保障支出19.04萬元比2019年增加1.33萬元,增長率7.51%,主要原因是住房公積金基數調整。

(三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明

1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為196.45萬元,比2019年預算數187.36萬元,增加9.09萬元,增加4.85%。主要原因是獎勵性補貼基數增加、在職人員工資、津貼補貼調整等。

2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為42萬元,與2019年預算數持平。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為12.65萬元,比2019年預算數14.73萬元,執行數減少2.08萬元,降低率14.12%,主要原因是減費降稅殘保金減少。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為9.44萬元,比2019年預算數8.82萬元,執行數增加0.62萬元,增長率7.03%,主要原因是行政單位醫療保險繳費基數調整。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為19.04萬元,比2019年預算數17.71萬元,執行數增加1.33萬元,增長率7.51%,主要原因是住房公積金基數調整。

六、一般公共預算基本支出情況說明(人員經費、公用經費)

州工商聯2020年一般公共預算基本支出237.57萬元,其中:

人員經費197.81萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經費39.76萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2020年政府性基金預算支出情況說明

州工商聯2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故政府性基金預算收支決算表無數據。

八、財政撥款“三公”經費增減變化原因情況說明(分資金性質,因公出國(境)經費、公務用車購置、公務用車運行維護費、公務接待費分項說明)

2020年恩施州工商聯 “三公”經費預算總數為6.5萬元,其中,公務接待費3萬元、公務用車購置及運行費3.5萬元。較2019年"三公"經費預算減少0.2萬元,降低率2.99%,其原因是接待工作具有不可預見性,導致接待項目費用執行有差異,參照2019年公務接待費實際執行情況,故對2019年公務接待費預算進行了調減。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費情況說明(僅包括行政和參公單位機關運行經費)

2020年度一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費開支39.76萬元,項目經費42萬元,合計81.76萬元,較2019增加0.36萬元,增長率0.44%,其原因是福利費和工會福利費預算增加。

(二)政府采購情況說明

2020年政府采購預算總額5.9萬元,其中:政府采購服務預算2.8萬元、政府采購貨物預算3.1萬元。

(三)政府購買服務情況說明

2020年法律顧問0.8萬元,編入政府購買服務,用于開展法律服務咨詢等。

(四)國有資產占用使用情況說明

截止2019年12月31日,州工商聯共有車輛1輛,為一般公務用車。2020年未安排購置車輛的預算。

(五)績效目標設置情況說明

按照《中華人民共和國預算法》相關規定,2019年州工商聯項目績效目標全覆蓋,涉及一般公共預算撥款42萬元;2020年州工商聯項目績效目標全覆蓋,涉及一般公共預算撥款42萬元。

 

第四部分  名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付資金。

(二)行政運行(民主黨派及工商聯):指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(三)一般行政管理事務:指未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

(四)行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(五)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(六)機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(七)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(九)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待、商務接待(含外賓接待)支出。

(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務所發生的支出。

 

 

責任編輯:州工商聯


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