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恩施州工商聯2017年度部門決算信息公開

發布時間:2018-11-08 09:17 編輯:州工商聯

目錄

第一部分:單位概況

1、單位職責

2、機構設置

3、人員構成

第二部分:2017年度部門決算公開報表

1、收入支出決算總表(公開01表)

2、收入決算表(公開02表)

3、支出決算表(公開03表)

4、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

5、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

7、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表(公開07表)

8、政府性基金預算財政撥款支出決算表(公開08表)

第三部分:2017年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算財政撥款支出情況

第四部分:其他重要事項情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、政府采購支出情況說明

3、國有資產占有情況說明

4、預算績效管理工作開展情況

5、概述部門工作開展情況及主要事業成效。

第五部分:專業名詞解釋

 

 

 

一、單位概況

1.單位職責

恩施州工商業聯合會是中國共產黨領導的面向工商界、以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。其主要職能是:一是加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。二是參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。三是協助政府管理和服務非公有制經濟。四是促進行業協會商會改革發展。五是參與協調勞動關系、協同社會管理,促進社會和諧發展。六是反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益。參與經濟糾紛的調解、仲裁。

2.機構設置

單位內設3個科室,分別為辦公室、組織科、經濟聯絡科。

3.人員構成

恩施州工商聯現有干部職工15人,其中在職職工7人,臨時工2人(含由財政負擔3.5萬元人員1人),退休職工6人。

二、2017年度部門決算公開報表

恩施州工商聯2017年決算公開表格.xls.xls

三、2017年度部門決算情況說明

1.收入支出決算總體情況說明

2017年全年總收入273.23萬元,收入較2016年的255.21萬元增加18.02萬元,增加7.06%。

2017年支出總額274.51萬元,較2016年的260.70萬元增加13.81萬元,增加5.3%。

2.收入決算情況說明

2017年全年決算數總收入273.23萬元。其中公共財政撥款全年共撥入272.61萬元,占總收入的99.77%,較2016年的255.21萬元增加18.02萬元,增加7.06%,主要原因是調資導致行政運行、行政單位醫療及住房公積金增加;其他收入0.62萬元,占總收入的0.23%,較2016年的2.15萬元減少1.53萬元,減少246.77%,主要為其他單位撥入經費減少。

3.支出決算情況說明

2017年支出總額274.51萬元。其中基本支出229.13萬元,占總支出的83.47%,較2016年的260.70萬元增加13.81萬元,增長5.3%,主要是行政運行、行政單位醫療及住房公積金增加;項目支出45.38萬元,占總支出的16.53%,較2016年的27.79萬元增加17.59萬元,增加63.3%,主要是其他單位撥入經費增加。

4.財政撥款收入支出決算總體情況

2017年財政撥款全年共撥入272.61萬元,占總收入的99.77%,全部為一般公共預算財政撥款,較2016年的255.21萬元增加18.02萬元,增加7.06%,主要原因是調資導致行政運行、行政單位醫療及住房公積金增加。

2017年財政撥款支出272.61元,占總支出的99.31%,全部為一般公共預算財政撥款,較2016的253.06萬元增加19.55萬元,增加7.73%。

5.一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(1)總體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出272.61萬元,較2016年的253.06萬元增加19.55萬元,7.73%。主要是調資導致行政運行、行政單位醫療及住房公積金增加。

(2)支出結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款按支出功能分類:社會保障和就業支出57.71萬元,較2016年度48.02萬元增加9.69萬元,增加20.18%;醫療衛生與計劃生育支出6.86萬元,較2016年度7.79萬元減少0.93萬元,減少11.94%;項目支出43.48萬元,較2016年度21.65萬元增加21.83萬元,增加100.83%;住房保障支出13.14萬元,較2016年度12.83萬元增加0.31萬元,增長2.42%。

(3)支出具體用途情況。

2017年行政事業單位離退休42.18萬元,較2016年預算48.02萬元減少5.84萬元,減少12.16%,主要是因為2016年7月增加1名退休干部基本退休費,2017年沒有退休人員;

2017年行政單位醫療6.86萬元,較2016年預算7.79萬元減少0.93萬元,減少11.94%,主要是因為2017年7月醫保繳納基數重新核定增加;

2017年行政運行151.42萬元,較2016年預算162.82萬元減少11.4萬元,減少7%,主要是因為調資;

2017年一般行政管理事務43.48萬元,較2016年預算21.60萬元增加21.88萬元,增加101.3%,2017年增加了一次性項目資金。

2017年住房公積金支出13.14萬元,較2016年預算12.83萬元增加0.31萬元,增加2.42%,主要是因為職工工資增加導致計提的公積金增加。

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年財政撥款基本支出229.13萬元。

其中人員經費支出192.01萬元(工資福利支出124.68萬元、對個人和家庭的補助67.33萬元),較2016年193.98萬元減少1.97萬元,減少1.02%,主要是因為職工調出、調進人員工資、住房公積金有調整;

另公用經費37.12萬元(辦公費4.55萬元,電費0.93萬元、郵電費0.57萬元、差旅費11.77萬元、維修(護)費0.45萬元、會議費0.32萬元、公務接待費1.24萬元、勞務費0.7萬元、工會經費0.96萬元、福利費3.5萬元、公務用車運行維護費1.97萬元、其他交通費用9.7萬元、其他商品和服務支出0.48萬元),較2016年37.42萬元減少0.3萬元,減少0.8%,主要是因為2017年部門預算公用經費較2016年減少,在基本支出中列支的辦公費、差旅費、會議費等支出相應減少。

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2017年“三公”經費6.77萬元,其中公務用車購置及運行維護費2.84萬元(公務車保有量1臺);公務接待費3.93萬元(國內公務接待26批次,共計410人)。年初“三公經費”預算9.7萬元,下降幅度30.21%。較2016年15.5萬元減少8.73萬元,減少56.32%。減少原因是一是2017年沒有因公出國費用,二是公務用車改革后減少了公車的出勤。公務接待費增加是因為2017年加大招商引資和經濟聯絡工作力度,接待各地商會和客商增多。

8.政府性基金預算財政撥款支出情況

我單位無政府性基金預算財政撥款。

四、其他重要事項情況說明

1.機關運行經費情況說明

2017年一般公共預算財政撥款基本支出中的日常公用經費37.12萬元,較2016年37.42萬元減少0.3萬元,減少0.8%,變動原因2017年部門預算財政撥款人均公用經費較2016年減少,在其中列支的辦公費、差旅費、會議費等支出相應減少。

2.政府采購支出情況說明

2017年財政性政府采購金額26.29萬元。其中貨物類采購5.36萬元,服務類采購20.93萬元。較2016年部門預算19.61萬元增加6.68萬元,增加34.06%,變動原因是因工作需要,增加了采購項目。

3.國有資產占有情況說明

2017年末固定資產58.93萬元,其中車輛1輛19.55萬元,土地、房屋及構建物12.16萬元,其他固定資產27.22萬元。

4.預算績效管理工作開展情況

2017年部門預算安排項目資金45.00萬元,支出43.48萬元。旨在確保州工商聯各項工作順利開展。

2017年州工商聯各項工作取得明顯成效。一是積極引導非公企業和非公有制經濟人士學習十九大精神。二是州工商聯召開第六次會員代表大會,順利完成了換屆工作。三是全州非公有制經濟代表人士暨工商聯系統干部培訓班。緊緊圍繞民營經濟跨越式發展、企業融資、財政政策等方面設置課程,內容豐富,專業性、針對性強,不僅幫助民營企業家進一步認清民營經濟發展的新形勢,堅定了民營企業家發展信心,而且也進一步提升了工商聯系統干部服務“兩個健康”的水平。四是開展全州“千企幫千村”精準扶貧行動現場推進會。會議對全州“千企幫千村”活動情況進行了通報,對下一步工作進行了安排部署。五是協助省工商聯、省高級人民法院、省司法廳、省普法辦、湖北國森律師事務所等舉辦的“法律進恩施”活動,使269名企業家500多人次直接聆聽了法律專家的精彩授課,進一步提升非公有制經濟領域法治化水平。六是召開州工商聯直屬商會座談會,就“四好”商會建設、商會黨建、反腐倡廉及商會開展理想信念教育實踐活動等工作進行了安排部署。七是開展《民企名人》專欄宣傳,從2017年5月份宣傳啟動至今,在恩施日報共開辟了33期專題內容,在恩施電視臺共開辟了25期專題內容,對恩施州經濟各領域的龍頭民營企業進行了深度的報道和推介,贏得了全社會好評。八是結合“千名干部進企業”活動,州工商聯深入會員企業、基層商會,圍繞非公有制企業發展中的熱點、難點問題,開展深層次調研。九是認真開展非公有制經濟人士專業技術職務任職資格評審工作,今年已有836人通過了職稱評審獲得了任職資格,其中7人取得了高級經濟師的任職資格。繼續做好非公有制經濟人士健康體檢工作。十是協助州委州政府舉行恩施州招商服務平臺啟動儀式暨“恩商回歸”座談會,會上確定廣東恩施商會、上海恩施商會等9家異地商會為2017年恩施州招商引資服務平臺,負責服務機構所在區域的招商引資相關工作。州工商聯與州商務局聯合向州政府爭取到80萬元經費作為各招商引資服務平臺開展工作的補助經費。十一是繼續依托恩施州小微企業信用合作促進會,與州工行合作,繼續開展“政銀集合貸”業務,截止目前,該項業務為我州285家中小微企業解決流動資金貸款12.78億元。

五、名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付資金。

(二)一般公共服務:指為保障本級機關運行的基本支出,包括工資性支出、商品服務支出及個人和家庭的補助支出。

(三)社會保障和就業:指行政單位實施養老保險制由單位實際繳納的基本養老保險費和職業年金。

(四)醫療衛生與計劃生育:指財政部門集中安排的行政單位醫療保險繳費經費。

(五)住房保障:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:納入州級財政管理的“三公”經費,是指州級財政撥款的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

恩施州工商業聯合會

2018年11月7日

責任編輯:州工商聯


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