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恩施州工商聯2015年度部門決算信息公開

發布時間:2016-11-07 11:10 編輯:州工商聯

一、單位概況

1、單位職責

恩施州工商業聯合會是中國共產黨領導的面向工商界、以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。其主要職能是:一是加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。二是參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。三是協助政府管理和服務非公有制經濟。四是促進行業協會商會改革發展。五是參與協調勞動關系、協同社會管理,促進社會和諧發展。六是反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益。參與經濟糾紛的調解、仲裁。

2、機構設置

單位內設3個科室,分別為辦公室、組織科、經濟聯絡科。

3、人員構成

2015年末有干部職工16人,包括在職職工8人,聘用人員2人(包括財政負擔三萬五聘用人員1人、公益性崗位聘用人員1人),退休干部6人。

二、2015年度部門決算公開報表

見附件。

三、2015年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2015年全年總收入226.39萬元,收入較2014年的189.94萬元增加36.45萬元,增加19.2%。

2015年支出總額217.74萬元,較2014年的171.01萬元增加46.73萬元,增加27.3 %。

2、收入決算情況說明

2015年全年決算數總收入226.39萬元。其中公共財政撥款全年共撥入212.59萬元,占總收入的93.9%,較2014年的167.53萬元增加45.06萬元,增加26.9%,主要原因是行政事業類項目收入增加;其他收入13.80萬元,占總收入的6.1%,較2014年的5.71萬元增加8.09萬元,增加141.6%,主要為其他單位撥入經費增加。

3、支出決算情況說明

2015年支出總額217.73萬元。其中基本支出172.24萬元,占總支出的79.1%,較2014年的138.20萬元增加34.04萬元,增長24.6%,主要是工資福利和撫恤支出增加;項目支出45.49萬元,占總支出的20.9%,較2014年的32.81萬元增加12.68萬元,增加38.6%,主要是培訓費(州人才辦撥付??顚嵤┓枪兄平洕耸克刭|工程)、“三公”經費(因公出國費用)增加。

4、財政撥款收入支出決算總體情況

2015年財政撥款全年共撥入212.59萬元,占總收入的93.9%,全部為一般公共預算財政撥款,較2014年的167.53萬元增加45.06萬元,增加26.9%,主要原因是行政事業類項目收入增加。

2015年財政撥款支出212.59元,占總支出的97.6%,全部為一般公共預算財政撥款,較2014的168.64萬元增加43.95萬元,增加26.1%。

 5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(1)總體情況。

2015年一般公共預算財政撥款支出212.58萬元,較2014年的168.64萬元增加43.94萬元,增加26.1%。主要是一般行政管理事務中項目支出增加。

(2)支出結構情況。

2015年一般公共預算財政撥款按支出功能分類:社會保障和就業支出56.69萬元,較2014年度39.47萬元增加17.22萬元,增長43.6%;醫療衛生與計劃生育支出6.80萬元,較2014年度5.25萬元增加1.55萬元,增長29.5%;撫恤支出13.65萬元,較2014年度0萬元增加13.65萬元,增加100%;調研和教育培訓等支出40.19萬元,較2014年度27.44萬元增加12.75萬元,增長46.6%;住房保障支出8.82萬元,較2014年度7.17萬元增加1.65萬元,增長23%。

(3)支出具體用途情況。

2015年行政事業單位離退休43.04萬元,較2015年預算32.04萬元增加11萬元,增長34.3%,主要是因為2015年7月調整退休干部基本退休費和發放2014年度獎勵性補貼;

2015年行政單位醫療6.80萬元,較2015年預算6.13萬元增加0.67萬元,增長10.9%,主要是因為2015年7月醫保繳納基數重新核定增加;

2015年行政運行100.08萬元,較2015年預算72.88萬元增加27.2萬元,增長37.3%,主要是因為職工工資津貼增補、發放2014年度獎勵性補貼等;

2015年撫恤支出增加13.65萬元,較2015年預算0萬元增加13.65萬元,主要是因為退休干部死亡1人;

2015年一般行政管理事務40.19萬元,較2015年預算22萬元增加18.19萬元,增加82.7%,主要是因為培訓費(州人才辦撥付??顚嵤┓枪兄平洕耸克刭|工程)、“三公”經費(因公出國費用)增加;

   2015年住房公積金支出8.82萬元,較2015年預算5.41萬元增加3.41萬元,增長63%,主要是因為職工工資津貼增補導致繳納基數提高,另補繳了2014年度獎勵性補貼計提的住房公積金。

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年財政撥款基本支出172.26萬元。

其中人員經費支出152.74萬元(工資福利支出85.54萬元、對個人和家庭的補助67.2萬元),較2014年138.20萬元增加14.54萬元,增長10.5%,主要是因為職工工資津貼增補、退休人員及退休費增加、住房公積金基數增加;

另公用經費19.52萬元(辦公費2.43萬元,水費0.3萬元,電費0.70萬元、郵電費0.77萬元、差旅費5.46萬元、維修(護)費0.07萬元、會議費5.48萬元、勞務費1.33萬元、工會經費0.50萬元、福利費2.05萬元、公務用車運行維護費0.14萬元、其他商品和服務支出0.56萬元。),較2014年9.16萬元增加10.36萬元,增長113%,主要是因為2015年部門預算公用經費較2014年增加,在基本支出中列支的差旅費等支出相應增加。

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2015年“三公”經費13.09萬元,其中因公出國(境)費2.14萬元(2015年因公出國1人);公務用車購置及運行維護費9.27萬元(2015年未購置新車,年末公務車保有量1臺);公務接待費1.68萬元(國內公務接待30批次,約200人次)。年初預算15.5萬元,下降幅度15.5%。較2014年10.88萬元增加2.21萬元,增加20.3%。增加原因是因公出國費用增加。

8、政府性基金預算財政撥款支出情況

我單位無政府性基金預算財政撥款。

四、其他重要事項情況說明

1、機關運行經費情況說明

2015年一般公共預算財政撥款基本支出中的日常公用經費19.52萬元,較2014年9.16萬元增加10.36萬元,增長113%。變動原因2015年部門預算財政撥款人均公用經費較2014年增加,在其中列支的差旅費等支出也相應增加。

2、政府采購支出情況說明

2015年財政性政府采購金額18.23萬元。其中貨物類采購12.73萬元,服務類采購5.5萬元。較2015年部門預算17.6萬元增加0.63萬元,增加3.5%,基本持平。

3、國有資產占有情況說明

2015年末固定資產61.89萬元,其中車輛1輛26.85萬元,土地、房屋及構建物12.16萬元,其他固定資產22.88萬元。

4、預算績效管理工作開展情況

2015年部門預算安排項目資金35.39萬元(其中一般公共性財政撥款收入22萬元,其他收入13.39萬元),支出35.34萬元。旨在確保州工商聯各項工作順利開展。

2015年州工商聯各項工作取得明顯成效。一是加強非公有制經濟人士思想政治教育。通過開展非公有制經濟人士理想信念教育實踐活動和非公有制經濟人士素質提升工程,進一步促進非公有制經濟人士健康成長。二是深入開展調研工作,進一步提升參政議政水平。圍繞弄清“企業、行業生產經營發展有什么困難?”、“企業和企業主對黨委、政府有什么要求?”、“新常態下,企業和企業主對發展經濟有哪些建議?”,協調小組走訪調研了31家企業和單位;調研了恩施、利川、來鳳、鶴峰等縣市,召開了6次座談會,共分類整理出5類33個具體問題。開展了非公有制經濟發展環境和非公有制經濟領域意識形態現狀的專題調研活動。充分利用人大、政協等平臺,當好參謀助手。召開專題培訓會議,引導工商界政協委員、人大代表履職盡責。2015年“兩會”期間,工商界政協委員共提交提案36件,大會發言3件,其中,有5件提案被評為優秀提案,占總提案數1/6。三是服務民營經濟發展。成立恩施州中小微企業信用合作促進會,與銀行合作,建立風險擔?;?,開展“政銀集合貸”,專門為中小微企業解決融資難、貸款難的問題。截止目前,該項業務為我州92家中小微企業解決流動資金貸款4.5億元。在州工商聯非公有制經濟服務中心引進平臺企業,幫助企業解決“過橋資金”不足的問題,為企業多方面融資搭建平臺。舉辦了銀企論壇,邀請省股權托管中心主任肖學鵬為全州300多名非公有制經濟人士進行融資講座,同時邀請了州銀監局、州銀行協會、州工行、州農行、中國銀行、郵儲銀行、湖北銀行、恩施村鎮銀行等有關負責人和非公經濟人士進行現場銀企對接,為中小微企業解決融資難題創造條件。。代表企業利益,繼續做好與州總工會、州人社局繼續開展勞動三方協商工作。繼續組織154名執委以上的非公有制經濟人士進行體檢,為每位企業家建立健康檔案,根據他們的健康狀況,邀請相關健康專家進行保健輔導。四是加強組織建設。推進“五好”縣級工商聯創建工作。加強對商會的工作,赴赴溫州、紹興、臺州等地進行協調和聯絡,積極為當地恩施商會的籌建工作提供幫助。注重搭建平臺,促進商會組織發揮優勢,為我州招商引資等經貿活動貢獻力量。在楚商大會期間,我們積極做好籌備工作,舉辦了州領導與異地商會負責人的座談會,為黨委政府和異地商會的溝通搭建了平臺。在今年州委、州政府舉辦的2015恩施—上海投資·旅游·恩施硒茶推介會,武漢恩施旅游投資推介會、長江流域園區與產業合作對接會的恩施推介活動中,上海恩施商會、武漢恩施商會、廣東恩施商會積極發揮作用,全力做好配合工作,得到了州委、州政府的高度認可。五是穩步推進精準扶貧。嚴格按照與州委簽訂的“軍令狀”的要求,穩步推進精準扶貧工作。機關干部結對幫扶,各項措施都確保落實到位。州工商聯被州政府表彰為2015年度“三萬工作貢獻突出單位”。引導非公有制經濟人士聚力行業扶貧。制定了“全州民營企業結對幫扶貧困村工作的實施方案”,組織企業結對幫扶全州190個扶貧村,深入開展行業扶貧?;顒娱_展以來,僅恩施市非公有制企業就為精準扶貧捐款達1673.58萬元。這項工作得到了州委、州政府的充分肯定,在2015年扶貧日,24家非公有制企業和2個州聯直屬商會分別被州委、州政府表彰為“最美扶貧民營企業”和“最美扶貧社會組織”。協助“慧益眼科醫院”啟動“精準扶貧送光明”活動。

恩施土家族苗族自治州工商業聯合會.xls

責任編輯:州工商聯


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